III. Budget 2017
D’Eckdaten vun dem Budget 2017 fannt Dir am Tableau 2:
Tableau 2
(1) Budget initial
2016
(2) Budget rectifié
2016
(3) Budget initial
2017
Variation
(1)/(3)
Variation
(2)/(3)
Budget ordinaire
Recettes
32.108.597,00 32.151.546,65 31.865.034,08
-0,75% -0,89%
Dépenses
25.288.381,10 26.010.774,42 26.856.706,44
6,20% 3,25%
Excédents
6.820.215,90
6.140.772,23
5.008.327,64 -26,56% -18,44%
Budget extraordinaire
Recettes
9.690.133,48
5.315.911,05 13.092.589,41
35,11% 146,29%
Dépenses
11.103.445,42 13.352.362,02 12.522.142,98
12,77% -6,21%
Excédents
-1.413.311,94
-8.036.450,97
570.446,43
Budget total
Recettes
41.798.730,48 37.467.457,70 44.957.623,49
7,55% 19,99%
Dépenses
36.391.826,52 39.363.136,44 39.378.849,42
8,20%
0,03%
Excédents
5.406.903,96
-1.895.678,74
5.578.774,07
Boni/mali reporté
5.278.000,43
-3.438.430,34
-5.334.109,08
Avoir en fin d’année
128.903,53
-5.334.109,08
244.664,99
Déi uerdentlech Recetten belafen sech op ronn 31,86 Milliounen
€
. Si leien 0,75% manner héich wéi am Budget initial
2016.
Dat d’Resultat vun den Recetten 2016 par rapport zum Initial 2017 manner ass läit un engem kléngen Restanten
état vun 96.456,35
€
an enger liichter Baisse vun den staatlechen Zouwendungen. Fir richteg misst een awer 2017
d’Bedeelegung vun der Gemeng un den Käschten vum Léierpersonal ofzéien, déi sech op 2.477.323,42
€
belafen.
Dëst ass d’Bedeelegung un den Paien 2016, déi awer réicht op 2017 gebucht ginn, wéi dat bis elo ëmmer üblech war.
Dann hätt een eng Progressioun an den Recetten. Deen geneeën Chiffer kann een zwar nëmmen schwéier nennen, well
d’Gemeng sech op der anerer Säit um Finanzement vun der Caisse de prévoyance vun den Gemengenfonctionnaires an
Employés communaux bedeelegen muss. Di genee Zuehlen wäerten mir d’nächst Joer wëssen, wann d’Finanzreform a
Musek ëmgesat ass.
Tableau 3 - Ventilatioun vun den uerdentlechen Recetten
Chap.
Libellé
Budget initial
2015
Budget initial
2016
Budget rectifié
2016
Budget initial
2017
Variation
initial
2016
initial
2017
0
Codes techniques
0
96.456,35
0
1
Services généraux des
administrations publiques
25.053.067,87 24.951.116,00 24.788.289,40 24.427.606,32 -2,09%
2
Protection sociale
83.700,00
81.000,00
81.000,00
66.000,00 -18,51%
3 Ordre et sécurité publics
112.295,00 113.280,00 113.280,00 113.790,00
0,45%
4
Affaires économiques
198.232,00 261.182,00 262.170,62 286.182,00
9,57%
5
Protection de
l’environnement
3.042.000,00 3.393.250,00 3.394.575,00 3.515.500,00
3,60%
6
Logements et
équipements collectifs
2.057.079,00 2.063.730,00 2.114.369,00 2.129.869,00
3,20%
7
Santé
336.000,00 333.061,00 329.220,28 336.900,76
1,15%
8 Loisirs, culture et culte
834.828,00 839.828,00 895.036,00 912.036,00
8,59%
9
Enseignement
68.750,00
72.150,00
77.150,00
77.150,00
6,93%
TOTAL 31.785.951,87 32.108.597,00 32.151.546,65 31.865.034,08 -0,75%
18
Gemengebuet
#
01 2017
Mamer Cap Holzem
