Tableau 2
Excercice
2006 compte 2007 compte 2008 compte 2009 compte 2010 compte 2011 compte 2012 compte 2013 compte
Report d’exercice
1.393.561,50 1.615.442,40 -1.369.865,85 -4.269.925,66 -5.859.453,10 -6.179.001,93 -8.258.105,37 -7.074.988,63
Recettes ordinaires
19.057.611,78 21.306.739,61 22.468.284,22 20.778.772,74 24.085.523,54 25.958.622,18 27.362.842,02 28.920.192,33
Dépenses ordinaires
12.604.033,36 13.620.148,60 16.121.228,23 16.421.308,73 17.506.193 57 20.369.034,97 22.564.890,06 22.103.313,07
Recettes extraordinaires 8.762.917,16 9.268.112,85 7.940.440,06 7.780.353,12 13.041.184,89 11.213.865,62 5.909.209,17 7.871.260,40
Dépenses extraordinaires 14.994.614,68 19.940.012,11 17.187.555,86 13.727.344,57 19.940.063,69 18.882.556,27 9.524.026,39 12.129.199,20
Report d’exercice
1.615.442,40 -1.369.865,85 -4.269.925,66 -5.859.453,10 -6.179.001,93 -8.258.105,37 -7.074.988,63 -4.516.048,17
Impôt commercial
7.717.870,27 9.029.133,23 8.877.259,24 7.381.889,95 8.061.998,19 8.827.221,59 7.481.230,26 8.650.253,84
Dotation de l’Etat
7.015.580,24 7.758.728,80 8.511.748,54 8.416.256,62 9.347.704,08 9.850.699,62 10.695.050,49 11.712.804,04
Emprunt: intérêts
277.611,06 616.723,32 879.502,51 275.609,77 183.389,25 378.362,94 263.498,47 97.100,52
Emprunt: amortissements 357.765,67 431.288,91 666.726,63 912.381,76 1.282.935,89 1.461.081,61 1.711.429,34 1.885.026,71
Dettes à long terme
BGLL (1993-2013)
785.987,22 687.739,22 589.491,22 491.243,22 392.995,22 294.747,22 196.499,22 98.251,22
BCEE (2005-2025)
3.806.507,24 3.701.930,57 3.536.450,64 3.350.429,38 3.149.487,51 2.955.492,79 2.750.886,32 2.537.971,75
BCEE (2006-2026)
3.890.570,47 3.788.108,03 3.626.131,34 3.441.661,25 3.242.039,92 3.049.724,74 2.846.443,76 2.634.510,88
CCRA (2007-2027)
7.939.825,93 7.694.408,36 7.339.118,84 6.950.380,85 6.577.647,60 6.183.139,22 5.769.958,50
BCEE (2007-2027)
2.000.000,00 1.939.892,45 1.851.530,06 1.755.211,11 1.662.927,93 1.564.856,83 1.462.111,52
CCRA (2009-2029)
2.004.695,91 3.816.132,87 3.640.995,25 3.454.030,12 3.256.629,30
BCEE (2010-2030)
979.378,47 936.462,82 842.444,18
BCEE (2010-2030)
1.957.875,71 1.872.052,85 1.684.103,33
BCEE (2010-2030)
3.779.797,53 3.399.280,67
BCEE (2011-2031)
2.964.549,15 2.682.190,39
BCEE (2012-2032)
1.358.673,49
BCEE (2012-2032)
1.948.646,75
BCEE (2012-2032)
2.963.258,33
Total à rembourser
8.483.064,93 18.117.603,75 17.386.374,01 18.478.678,66 19.094.014,15 27.734.397,88 30.638.030,31
Am Joer 2013 beleeft sech d’Zomm vun de staatlechen Einnamen un der Gewerbesteier an der Dotatioun de l’Etat op
20.363.057,88
€
. Dat sinn 2.186.777,13
€
méi wéi am Joer 2012.
Aus dem Tableau 3 gesi mir, datt déi uerdentlech Gesamteinnahmen am Kont 2013 ëm ronn 0,49 % méi niddereg louchen
wéi am Budget 2013 ageschat. D’Ausgaben louchen am Kont 2013 em 4,15% méi niddereg wéi ursprénglech ageschat.
Den ordinaire Boni fir 2013 läit ronn 13,5 % méi héich wei mer en am urspréngleche Budget 2013 virgesi haten.
Tableau 3
Budget init. 13 Budget rect. 13 Compte 2013
Différence
Compte/B.I. en %
Recettes ordinaires
29.064.956,99
28.548.969,54 28.920.192,33
-
1
0,49 %
Dépenses ordinaires
23.061.393,37 21.391.550,42 22.103.313,07
-
1
4,15 %
Boni ordinaire
6.003.563,62 7.157.419,12 6.816.879,26
+ 13,54 %
An dem Tableau 4 (Annexe) sinn am Detail d’Differenzen bei den uerdentlechen Einnamen an Ausgaben zwëschent dem
Budget initial, dem Budget rectifié an den Ofschlosskonten 2013 opgefouert.
• Verwaltung an technesch Servicer schloe mat ronn 3,45 Milliounen zu Buch.
• D’Maison Relais huet eis netto 682.414,54
€
kascht.
• D’Käschten fir Ambulanz a Pompjeeën belafen sech op netto 274.752,89
€
.
• D’Musekscoursen an Zesummenaarbecht mat der UGDA, hunn eis 2013 526.180,83
€
kascht. Mir kruten staat-
lech Subsiden vun insgesamt 247.738,00
€
. D’Aschreiwungen an di verschidden Coursen hunn eis 66.770,00
€
bruecht. Hei muss d’Gemeng also nach netto 211.672,83
€
bäileeën.
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Sitzungsbericht vom 28. November 2014
